Faktúra
FP: 9019 Dobudovanie pozemných komunik.
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 210025 |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 21. septembra 2021 |
| Suma s DPH: | 69 412,59 € |
| Objednávateľ: | Obec Čirč |
| Objednávateľ - Sídlo: | Čirč 208, 065 42 Čirč |
| Objednávateľ - IČO: | 00329835 |
| Dodávateľ: | Solisko s.r.o., r.s.p., Čirč 208, Čirč, 6542, IČO: 52064093 |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.